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仓储保管环节常见内控风险与应对措施

11-15 德育素材网

  仓储保管环节常见内控风险与应对措施1.存在问题(1)入库验收不规范物资采购完成之后,需要验收入库,但部分仓储人员的验收流于形式,未能严格按照采购单认真审核物资情况,很容易导致虚假采购和套用资金问题。

  对到货物资验收工作不重视,很难保证物资质量,进而对企业生产造成不利影响。

  部分仓储人员在确认验收无误后,未能及时登记入库,或入库信息不够准确,物资分类管理不到位,都会导致相关账目的混乱。

  (2)仓储保管职责不明确仓储保管人员的职责划分不够明确,相关分工不够合理,就会导致库存物资挪用,甚至发生被盗问题。

  仓储保管工作中还存在保管方式不当问题,对库存物资管理监督不够严密,进而导致物资存储过程中发生损坏,就会导致企业经营成本的增加。

  (3)出库管理不严格物资出库管理不严格,相关领用手续不完善,可能导致库存物资的流失,进而造成物资成本增加,影响企业经营效益。

  对于一些存在安全风险的物资管理,如果未能有效进行出库管理,甚至会引发严重的安全事故。

  (4)仓储盘点制度不健全当前,部分企业仓储保管工作中,缺乏有效的仓储盘点制度,



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