某公司计划经营部201x年工作总结和201x年工作计划

第一部分 201x年工作回顾
　　一、公司生产经营情况
　　预计201x年度主营业收入6、1778亿元，净利润－1、75亿元，与年度目标净利润-1、88亿元实现，减亏0、13亿元。预计年度发电量19、47亿千瓦时，其中：扶贫电量15亿千瓦时，争取到缺口电量4、47亿千瓦时。预计年度设备用小时1622小时，设备利用小时排名9名。累计综合厂用电率7、8%；累计综合供电煤耗317克/千瓦时，消耗原煤93万吨。长期备用补贴及两个细则补贴，预计收入2、43亿元，其中：长备补贴收入2、2157亿元，两个细则收入0、2237亿元。
　　减亏控制主要情况：
　　1、预计201x年度长期备用补贴及两个细则补贴累计比201x年预算值增收约1000万元，主要是电网公司结算相对较及时。
　　2、其他业务收入（灰渣石膏收入）预计比预算增收约260万元。
　　3、成本控制（检修维护、材料费、一般管理费等）预计节约600万元。
　　二、201x年度电力市场化交易和电力市场研究情况
　　201x年上半年因西电东送及省内用电负荷增加，XX电力市场由供过于求转变为“丰盈枯缺”，公司在面临燃煤紧缺的情况下，积极开展市场煤采购工作，争取更多的发电量，截止6月底，公司完成发电量12、77亿千瓦时，其中扶贫电量8、30亿千瓦时，平衡缺口电量4、47亿千瓦时。
　　201x年，公司2月份完成平衡缺口发电量1、399亿千瓦时，电价为0、24088元/千瓦时（含税），3月份平衡缺口发电量0、929亿千瓦时，电价为0、24361元/千瓦时（含税）。其余月份和3月份部分电价均按0、235元/千瓦时结算。
　　201x年度XX区域电力市场撮合交易平均价格均低于我公司目前结算扶贫电价（其中4月份最高为0、23124元/……