某商超集团审计监察中心负责人述职报告

　　202x年，是集团公司发展模式由规模速度型向质量效率型转变升级的关键之年。我们紧紧围绕服务和保障集团战略部署大局，持续强化内部外部风险管控，不断提升企业规范化管理水平，瞄准“健全制度、规范流程、控好风险”三个方向集中发力，全力为集团新一轮持续、稳定、高质量发展提供各项支撑、坚决守好各类风险底线。下面，我围绕负责的内控与质量中心、法务中心和审计督察中心的具体工作进行述职。

　　一、所做的主要工作

　　不管是内控与质量中心、法务中心、还是审计督察中心，三个中心的工作目标总体来说，都是围绕加强内外风险管控，将集团高质量发展潜在的内外隐患及时消除在萌芽。因此，我们从年初伊始就围绕如何健全制度、塑造流程、管控风险三个方面齐发力，在提供发展支撑的同时，坚决守好、守牢各类风险底线。

　　（一）坚持以建章立制为先，搭建起内部管理的四梁八柱。俗话说的好，团队打天下，管理定江山。管好人、理清事，关键就是要做到“用制度管人，用流程管事。”我也一直坚信：一套好流程，可以培养人、训练人、改造人，打造一线完美执行力！从年初开始，我们先后组织编发了《202x年集团公司内审及内部控制综合分析报告》、《202x年质量管理体系运行信息与数据分析报告》；配合证券投资部编制集团公司《202x年度内部控制评价报告》。发布《文件更新通知单》，完成内控制度修订x个，删除x个、新增x个；实施单证修订x个，新增x个、删除x个。上线合同管理平台，实现合同全程数字化管控。

　　（二）强化常态化内控工作，在实践中堵塞改进制度漏洞。以常态化的督导检查和滚动式的内审工作，全力改进制度设计和业务执行缺陷。编发《关于集团公司202x年内审及风险评估工作的通知》，完成内审检查表库更新。编制《集团公司6月内审报告》，共发现各类缺陷x项，其中制度设计缺……