合同审核程序规定第一章总则第一条目的为加强公司合同的管理，控制经营、商务风险，预防损失，提高公司经营业绩，规范合同审批流程，提高合同审批效率，结合公司实际，制定本合同审核程序。
第二条适用范围本办法适用于公司各业务部门、职能部门以公司名义对外签订的所有合同、协议（包括以其他名称出现的、具有合同实质内容的其他法律文件)。
第三条审核原则公司合同审核实行统一管理、重点审查的制度，并遵循独立审查原则，即商务交易的责任部门仍然是主管部门，财务部独立于合同主管部门独立承担风险提示、风险防范措施建议、风险衡量等活动，并对其控制活动独立承担责任。
第二章部门职责第一条业务部门职责业务部门负责项目的规划、策划、对方资信审查、履约能力审查、项目可行性研究、谈判、合同起草、合同执行，并对项目利润、风险承担全部责任。
合同承办部门是合同责任部门，责任人是项目责任人和部门总经理。
第二条财务部职责财务部负责对项目进行风险揭示、提出风险防范措施建议、对合同商务条款提出修改意
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