根据《xx市医疗保障经办机构审核结算专项治理工作方案》，为配合做好医保基金监管规范年工作，促进医保基金审核结算规范化，按照刀刃向内、加强经办管理服务自我规范的要求，开展规范医疗保障经办机构审核结算专项自查工作，现将有关问题作如下汇报：
一、内部控制与管理
在局党组领导下，建立中心主任负责，副主任分管协作管理制度。中心设中心主任一名，全面负责医保中心工作，设有两名副主任和医疗管理科等业务科室。
按照《河南省社会保险基金管理规定》，我中心建立了《医疗保险基金财务管理制度》、《财务会计内部控制制度》等相关制度，规范业务流程，合理设置岗位，明确工作职责，建立岗位之间相互监督制约机制，加强对基金收、拨、支、存各主要环节的监督控制。
对定点医药机构实行协议化管理，对辖区内定点医药机构进行监督考核，对监督考核中出现问题的单位给予警告、限期整改和通报批评，情节严重的由医保经办机构管理部门终止服务协议、暂停或取消其定点医疗机构资格，同时追究其行政或法律责任。优化简化了医药机构定点申请，一年两个月申报期内随到随办、专业评估、集中审批，协商谈判程序，并做到公开公平公正。
及时按照国家、省内医保目录同步更新维护，同时要求定点医药机构按时按质完成对照；与商业保险公司合作经办医疗保障业务工作程序规范，制定管理衔接制度，建立工作台账，按协议履行约定。
按照“谁主管谁负责”的原则，实行责任追究制。建立业务各个环节互相监督、互相制约制度。医疗保险经办机构各个业务科室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支付时，首先由业务科室审核、再经分管领导复核、最后经主要领导签字。真正做到了各个环节互相监督制约。坚持不相容岗位相互分离。货币、有价证券的保管与账务处理分离，空白凭证的保管与使……
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