“企业创一流 我们干什么”主题实践活动，旨在充分发挥岗位员工的主动性、创造性，结合天然气整体生产流程的了解、学习，并结合科室、岗位业务实际。深化“创建一流”的实质内涵，思考在创建国内一流的采气厂进程中，岗位定位是什么，明确今后努力方向，制定的具体工作步骤。紧紧围绕厂“企业创一流 我们干什么”这个主题，对工作要有设想、工作目标、工作部署、主要活动、保障措施等，并付诸实际工作中。通过实践活动，提升岗位工作水平，为国内一流采气厂建设做出自己的努力。
一、总体设想：
学习公司20xx版《内控手册》，结合厂长离任审计，完善财务制度，规范业务流程，使财务管理上台阶。
二、工作目标：
1、将内控要求落实到岗位职责中，杜绝例外事项。
2、对厂长离任审计中提出的问题及建议，举一反三，完善制度和岗位职责，提高管理水平。
三、工作部署：
1、做好内控学习及执行，内控手册中涉及财务岗位的流程要落实到岗位职责中。分析近年内控检查、测试中存在的问题及隐患，按照问题频率和重要性进行归纳，对重要的内控问题和频次高的问题进行重点关注，提高内控执行力，降低财务风险。
1）学习20xx版《内控手册》，按照公司及厂部署，组织内控学习，关注新版的变化，对风险点、重点控制要重点关注。（2-3月份）
2）做好内控自查和自测，每季度对科室内控进行自查、自测，及时发现财务运行中的问题，及时整……
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