根据上级要求，通过审计监督、自查自纠等方式，及时梳理201x年内部控制建设情况，切实推动闭环管理式的内部控制制度，开展年度学校内部控制评价。现将情况报告如下：
一、内部控制评价的依据
始终坚持“合理合法合规”的原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面内容开展评价，保证学校教育教学活动有序、资产管理有效、财务信息真实，不断提升学校内部控制的规范化、科学化水平。紧扣省委巡视整改，学校相关职能部门梳理了内控制度，加强了科学决策、人事干部配置、教学评价、党风廉政建设、科研创作经费管理、“三重一大”事项等方面的建章立制工作，201x年出台了科研、科技发明等经费的管理办法、审计整改工作实施办法、党风廉政建设纪委监督责任实施细则等，不断完善党委会议、校长办公会议议事规则，制定了党委会、校长办公会议事清单和校院两级“三重一大”事项清单，明晰了党委会、校长办公会的决策职责和议事范围，对“三重一大”事项的集体研究决策也更加科学合理。
二、内部控制相关组织实施情况
（一）加强组织领导。学校内部控制领导小组由校党委书记和校长任组长，内部控制建设日常工作由计财处牵头负责，同时明确了党校办、组织部、人事处、总务处、纪检监察办公室、审计室、教务处、科研处、创作中心、学生处等部门的工作职责以及内部控制建设方案。内部控制联席工作有序开展，校计财处为内部控制建设的牵头部门，校纪检监察办公室、审计室为内部控制自我评价的牵头部门。
（二）加强重点控制。重点突出对招生、基建工程、物资采购、财务管理、教育收费、专项经费、职称评审等重点领域和关键环节的内部控制。科研经费方面，近年来根据上级有关高校科研工作的规定，陆续修订发布了16项管理制度，有力规范了科研经费的使用。针对……
一、内部控制评价的依据
始终坚持“合理合法合规”的原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面内容开展评价，保证学校教育教学活动有序、资产管理有效、财务信息真实，不断提升学校内部控制的规范化、科学化水平。紧扣省委巡视整改，学校相关职能部门梳理了内控制度，加强了科学决策、人事干部配置、教学评价、党风廉政建设、科研创作经费管理、“三重一大”事项等方面的建章立制工作，201x年出台了科研、科技发明等经费的管理办法、审计整改工作实施办法、党风廉政建设纪委监督责任实施细则等，不断完善党委会议、校长办公会议议事规则，制定了党委会、校长办公会议事清单和校院两级“三重一大”事项清单，明晰了党委会、校长办公会的决策职责和议事范围，对“三重一大”事项的集体研究决策也更加科学合理。
二、内部控制相关组织实施情况
（一）加强组织领导。学校内部控制领导小组由校党委书记和校长任组长，内部控制建设日常工作由计财处牵头负责，同时明确了党校办、组织部、人事处、总务处、纪检监察办公室、审计室、教务处、科研处、创作中心、学生处等部门的工作职责以及内部控制建设方案。内部控制联席工作有序开展，校计财处为内部控制建设的牵头部门，校纪检监察办公室、审计室为内部控制自我评价的牵头部门。
（二）加强重点控制。重点突出对招生、基建工程、物资采购、财务管理、教育收费、专项经费、职称评审等重点领域和关键环节的内部控制。科研经费方面，近年来根据上级有关高校科研工作的规定，陆续修订发布了16项管理制度，有力规范了科研经费的使用。针对……
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