税务局201x年内控工作开展情况的报告

XX税务局紧紧围绕省局内控工作的精神与要求从工作实际出发,，统筹兼顾，扎实推进，不断加强内控机制建设，加大风险防控力度。现将有关工作情况汇报如下：
　　一、 内控工作开展情况
　　一是完善制度，推进内控内生化。201x年，XX局先后制发了《内控监督平台推广上线工作实施方案》、《内部控制管理办法》及《应用软件内控功能内生化管理办法》，并绘制内控监督平台各系统流程图以明确部门职责，进一步完善内控制度体系，规范平台应用，为内控平台的平稳运行提供制度保障。同时按照《全国税务系统应用软件内控功能内生化管理办法（试行）》要求，对全市税务系统应用软件内控功能内生化情况进行统计，全市范围内无在用的自行开发应用软件。
　　二是新增疑点指标，建立风险点。针对二手房管理中不同税种间计税依据相互矛盾设定指标等问题，自行增设XX个个性指标，填补了内控平台疑点指标的不足。积极推进内控内生化，将平台中的日常过错指标，转化为金三系统防控措施，提出了XX条措施建议。鼓励基层税务机关从具体工作中发现税务问题并形成内控风险点。截至目前，内控监督平台新增内控风险点共计XX个，有效防控措施XX个。
　　三是强化风险应对，及时内控反馈。严格按照省局要求接收并应对疑点任务。201x年，市局通过内控监督平台接收省局推送督审项目疑点数量共计XXX个，疑点在核查和督审项目中发现问题的数量XXX个，共计整改金额XXX万元。同时，做好内控建议的提出与响应工作。201x年，市局机关响应基层税务机关提出的内控建议XXX个，基层税务机关内控管理部门向本局相关部门提出内控建议XXX个，其中被采纳XXX个。
　　四是注重平台宣传，凸显内控成效。开辟内控机制建设专栏，印制内控知识宣传手册在全市税务系统发放，总结内控经验材料上报省局，调动全系统税务干部的内控工作热情；举办全市……