廉政风险防控表科风险风险点运行流程廉政风险点（问题主要表现形式）防控措施基本制度室等级1.用印依据不符，分管领导未审核1.严格按照医院《印章管理使用规定》单位公1.申请用印签字，内容把关不严，超出用印范加强管理。
《印章管理使用规章、法人2.审核内容一级2.严格申请、审核程序，严格用印登记。
定》行章管理权3.用印2、私自出具文件及证明等，谋取3.法人章经院长本人授权。
政个人不正当利益4.医院公章、法人章落实专人管理。
办1.资料鉴别机要保密机要保密规定执行松懈，落实责任1.严格按照《档案保密制度》办理公2.文件保管二级《档案保密制度》文件管理不到位2.落实专人负责室3.责任认定1.审核1.按照《公文办理制度》要求，严把审文件审核2.复核文件内容审核不严，超范围发文三级核关、复核关和用印关。
《公文办理制度》权3.用印2.加强监督
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